一、項(xiàng)目名稱：中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院新冠肺炎疫情防控社會(huì)捐贈(zèng)款物專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目

二,、工作內(nèi)容：對(duì)醫(yī)院2020年6月1日至2022年12月31日期間捐贈(zèng)用途用于新冠肺炎疫情防控的社會(huì)捐贈(zèng)款物情況開展一次專項(xiàng)審計(jì)工作,，主要對(duì)決策執(zhí)行、制度建設(shè),、內(nèi)部控制,、信息公開等方面進(jìn)行綜合考核與評(píng)價(jià)，具體包括但不限于：

（一）決策與執(zhí)行方面

主要關(guān)注對(duì)捐贈(zèng)事項(xiàng)的決策流程,、執(zhí)行情況,、效果分析等情況。

（二）制度建設(shè)方面

主要從制度的合理性,、規(guī)范性以及完整性出發(fā),，關(guān)注接受捐贈(zèng)流程、部門職責(zé)分工,、工作小組建設(shè),、審批指引情況、資金使用情況,、物資發(fā)放領(lǐng)用等的制度建設(shè)情況,。

（三）內(nèi)部控制方面

主要關(guān)注對(duì)捐贈(zèng)款物的統(tǒng)籌管理、財(cái)務(wù)核算,、資金使用,、驗(yàn)收入庫(kù)、發(fā)放領(lǐng)用,、定期反饋,、協(xié)議約定等情況。

（四）信息公開情況

主要關(guān)注信息公開的合法性,、完整性,、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

三,、實(shí)施要求：

（一）團(tuán)隊(duì)要求：至少一名注冊(cè)會(huì)計(jì)師在內(nèi)的5人或以上團(tuán)隊(duì)

（二）時(shí)限要求：駐場(chǎng)時(shí)間不少于兩周,；最終于2023年4月底前出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

（三）工作要求：按醫(yī)院要求（如每周）向醫(yī)院作進(jìn)度匯報(bào)，且項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中編寫的相關(guān)底稿于出具報(bào)告時(shí)一并提交給醫(yī)院存檔

（四）其他要求：為醫(yī)院審計(jì)部門組織一次審計(jì)方面的培訓(xùn)

四,、報(bào)價(jià)要求：本項(xiàng)目最高限價(jià)8萬(wàn)元人民幣（項(xiàng)目完結(jié)后一次性付款）,，報(bào)價(jià)須包含完成本項(xiàng)目的所有成本費(fèi)用,。

五、提交資料要求如下：

1,、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書（復(fù)印件）,、報(bào)價(jià)人法人代表證書及報(bào)價(jià)授權(quán)委托書（原件）；

2,、項(xiàng)目實(shí)施具體方案：包含實(shí)施計(jì)劃,、團(tuán)隊(duì)組成與資質(zhì)、審核要點(diǎn)與方法等,；

3,、項(xiàng)目報(bào)價(jià)單；

4,、業(yè)績(jī)證明材料（捐贈(zèng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目或資金專項(xiàng)項(xiàng)目為優(yōu)）

5,、其他事務(wù)所認(rèn)為有需要的資料。

上述資料要求一式兩份并加蓋單位公章,，并請(qǐng)密封好于2023年3月7日上午12：00前提交至廣州市越秀區(qū)竹絲崗大馬路41號(hào)東山大廈12層1204房審計(jì)辦公室,；同時(shí)請(qǐng)各報(bào)名人做好在本公告截止日后一周內(nèi)實(shí)施方案宣講的準(zhǔn)備，具體宣講時(shí)間另行通知,。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?聯(lián)系人：林老師???? 聯(lián)系電話：020-87618399

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中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院

審計(jì)辦公室 ???

2023年2月28日